北京市手机彩票网教育服务保障中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区教委 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网教育服务保障中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
本单位所属1个事业单位。
负责区教委所属国有资产经营管理、基建开发、校舍修缮等工作，负责教育教学设施设备配置管理、后勤服务管理，教职工住房管理等，负责统筹校企合作教育资源管理，运营学前教育、职业教育实习实训基地等。负责教育系统信息化硬件基础设施建设及管理维护等工作。负责教育系统征收、拆迁等资产处置工作，协助做好教育配套设施接收、产权办理等、负责基层单位后勤人员、资产管理人员业务培训，协助做好教育系统安全管理等工作。负责本单位所举办幼儿园的教育教学园所管理工作等。
(二)人员构成情况
本单位事业编制实有人数105人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计85,591.91万元，比上年增加5,957.18万元，增长7.48%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计75,541.77万元，比上年增加5,366.24万元，增长7.65%，其中：财政拨款收入75,190.65万元，占收入合计的99.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入351.13万元，占收入合计的0.46%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计74,998.88万元，比上年增加4,373.98万元，增长6.19%，其中：基本支出11,843.93万元，占支出合计的15.79%；项目支出63,154.95万元，占支出合计的84.21%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计84,616.94万元，比上年增加7,164.69万元，增长9.25%。主要原因：根据相关文件要求，我单位与原设备中心进行事业单位改革，单位合并，故增幅较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出74,172.65万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出67,852.71万元，占本年财政拨款支出91.48%；社会保障和就业支出5,905.45万元，占本年财政拨款支出7.96%；卫生健康支出206.19万元，占本年财政拨款支出0.28%；节能环保支出208.30万元，占本年财政拨款支出0.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算67,852.71万元，比2021年年初预算增加28,758.29万元，增长73.56%。其中：
"教育管理事务"(款)2021年度决算5,757.17万元，比2021年年初预算减少168.33万元，下降2.84%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。
"普通教育"(款)2021年度决算36,322.59万元，比2021年年初预算增加15,286.88万元，增长72.67%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。
"教育费附加安排的支出"(款)2021年度决算4,870.24万元，比2021年年初预算减少601.63万元，下降10.99%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。
"其他教育支出"(款)2021年度决算20,902.71万元，比2021年年初预算增加14,241.35万元，增长213.79%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算5,905.45万元，比2021年年初预算增加5,735.55万元，增长3375.77%。其中：
"行政事业单位养老支出"(款)2021年度决算167.47万元，比2021年年初预算减少2.44万元，下降1.43%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。
"抚恤"(款)2021年度决算27.41万元，比2021年年初预算增加27.41万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。
"其他社会保障和就业支出"(款)2021年度决算5,710.57万元，比2021年年初预算增加5,710.57万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算206.19万元，比2021年年初预算增加2.38万元，增长1.17%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算206.19万元，比2021年年初预算增加2.38万元，增长1.17%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“节能环保支出”(类)2021年度决算208.30万元，比2021年年初预算增加208.30万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”(款)2021年度决算208.30万元，比2021年年初预算增加208.30万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计63.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计63.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11,843.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数22.19万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算23.34万元减少1.15万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数22.19万元，比2021年年初预算数23.34万元减少1.15万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数22.19万元，比2021年年初预算数23.34万元减少1.15万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费2.47万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额14,905.98万元，其中：政府采购货物支出7,707.25万元，政府采购工程支出2,723.54万元，政府采购服务支出4,475.18万元。授予中小企业合同金额14,586.18万元，占政府采购支出总额的97.85%，其中：授予小微企业合同金额12,957.59万元，占政府采购支出总额的86.93%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆9台，149.09万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
205 教育支出：反映政府教育事务支出。
208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211 节能环保支出：反映政府节能环保支出。
223 国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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办学条件项目-基建项目完善工程资金(21年市专)
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主管部门
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北京市手机彩票网教育委员会
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实施单位
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北京市手机彩票网教育服务保障中心
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项目负责人
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杜淼
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联系电话
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64267009
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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2619.4
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2619.4
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2619.4
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10
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100
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10
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其中：当年财政拨款
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2619.4
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2619.4
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2619.4
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—
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100
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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完成基本建设项目后续完善项目工程款等的支付，保障各基建项目的顺利实施及安全维稳。
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完成基本建设项目后续完善项目工程款等的支付，保障各基建项目的顺利实施及安全维稳。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：
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完成1个居民周转项目及16个基建工程完善项目的顺利实施。
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完成了1个居民周转项目及16个基建工程完善项目的顺利实施。
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10
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10
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无
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质量指标
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指标1：
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达到相关标准，工程质量合格。提供的报告符合各审批单位要求。符合相关规范要求。
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达到相关标准，工程质量合格。提供的报告符合各审批单位要求。符合相关规范要求。
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10
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10
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无
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时效指标
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指标1：
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根据各基建项目进度情况，配合完善工程推进，按期竣工验收，交付学校开学使用。
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根据各基建项目进度情况，配合完善工程推进，按期竣工验收，交付学校开学使用。
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10
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10
|
无
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成本指标
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指标1：
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严格执行财政资金管理办法，本年度将成本控制在2619.4万元内。
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严格执行财政资金管理办法，本年度资金支付2619.4万元。
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10
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10
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无
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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不产生直接经济效益
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不产生直接经济效益
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10
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10
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无
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社会效益
指标
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指标1：
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使学生的学习环境能得到极大的改善，有利于教师、学生享受优质的教学、学习资源，更好更扎实地提高教学质量。
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学生的学习环境能得到极大的改善，教师、学生享受优质的教学、学习资源，从而提高了教学质量。
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10
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10
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无
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生态效益
指标
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指标1：
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提升整体教育环境，促进手机彩票网地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。
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提升了整体教育环境，促进手机彩票网地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。
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10
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10
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无
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可持续影响指标
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指标1：
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项目综合考虑改造学校的实际需求，满足学校基本教育教学工作，给学校师生一个优良的学习环境，做到本次改造不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求，做到资金使用一次到位，减少未来可能产生的不必要浪费，杜绝重复建设。有效地提升学校的教育教学环境，并在未来较长时间内持续发挥作用。
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满足了学校基本教育教学工作，给学校师生一个优良的学习环境，做到本次改造不仅满足现有学校要求，同时满足未来若干年的使用需求，做到资金使用一次到位，减少了未来可能产生的不必要浪费，杜绝重复建设。有效地提升了学校的教育教学环境，并在未来较长时间内持续发挥作用。
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10
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10
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无
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：
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本项目建设的服务对象包括学校全体教职工、学生及家长，要求在保证项目在质量、安全的前提条件下，节约政府资金的少投入，多办事的原则下，较好的完成了该项目2021年度的改造建设工作。服务对象满意率在98%以上。
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在保证项目在质量、安全的前提条件下，节约政府资金的少投入，多办事的原则下，较好的完成了该项目2021年度的改造建设工作。服务对象满意率在98%以上。
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10
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10
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无
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总分
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100
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100
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填表人：郑华杰 联系电话： 15901135336 填写日期：2022年1月18日